Empenhos anulados
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Total:
R$ 217.622,62
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005910 / N.: 211.041, de 30/07, Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA. | R$ 207.971,04 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005089 / N.: 189.015, de 08/07, Fornecedor: ELBA TAFILA DE CARVALHO ALENCAR. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005090 / N.: 191.012, de 10/07, Fornecedor: LAY DAYANNE DE LIMA CARMO. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005091 / N.: 191.013, de 10/07, Fornecedor: MOESIO DA ROCHA SILVA. | R$ 3.000,00 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005956 / N.: 224.017, de 12/08, Fornecedor: AMANDA DE SA SANTANA. | R$ 800,00 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | Classificao Incorreta da Fonte de Recursos. Empenho: 005424 / N.: 222.001, de 10/08, Fornecedor: BRENO FERREIRA SOUSA. | R$ 851,58 | Agosto/2026 |
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Empenho Anulado |