Detalhe despesa 0317018

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Detalhes do Empenho

Empenho

0317018

Mês

Março

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

17/03/2023

Valor Empenhado

R$ 2.378,81

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.378,81

Valor Pago

R$ 2.378,81

Dados do Credor

Nome do credor

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CPF/Cnpj

61.198.164/0001-60

Endereço

AV. RIO BRANCO

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES

CPF/Cnpj

361.788.613-20

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

SAUDE PARA TODOS

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

25:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 11 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/03/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.378,81

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/03/2023

Valor

R$ 2.378,81