Detalhe despesa 0925034

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Detalhes do Empenho

Empenho

0925034

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/09/2023

Valor Empenhado

R$ 1.107,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.107,83

Valor Pago

R$ 1.107,83

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PC JOAQUIM COELHO FERREIRA

Cidade

ISAIAS COELHO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES

CPF/Cnpj

361.788.613-20

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

25:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESA COM O FECHAMANETO DE PAGAMENTO DE FERIAS, A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 09 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/09/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.107,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/09/2023

Valor

R$ 1.107,83