Detalhe despesa 0902027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0902027

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

02/09/2022

Valor Empenhado

R$ 1.149,15

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.149,15

Valor Pago

R$ 1.149,15

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME

CPF/Cnpj

22.338.621/0001-12

Endereço

RUA DANIEL GOMES

Cidade

ISAIAS COELHO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES

CPF/Cnpj

361.788.613-20

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

SAUDE PARA TODOS

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

25:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/09/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.149,15

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/09/2022

Valor

R$ 1.149,15