Detalhe despesa 1209158

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Detalhes do Empenho

Empenho

1209158

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/12/2022

Valor Empenhado

R$ 452,63

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 452,63

Valor Pago

R$ 452,63

Dados do Credor

Nome do credor

ALZIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

852.165.853-20

Endereço

POV SAO DOMINGOS

Cidade

ISAIAS COELHO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES

CPF/Cnpj

361.788.613-20

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

Ação

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

25:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MERENDEIRA(SUBSTITUTA)A FUNCIONARIAM QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/12/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 452,63

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/12/2022

Valor

R$ 452,63