Detalhe despesa 0098007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0098007

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/04/2025

Valor Empenhado

R$ 1.518,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.442,10

Valor Pago

R$ 1.442,10

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

WALDEMAR MAURIZ FILHO

CPF/Cnpj

234.567.793-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

SAUDE PARA TODOS

Ação

MANUTENCAO DO HOSPITAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

24:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARУO DE 2025.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/04/2025

Tipo Documento

Número Documento

001628

Valor

R$ 1.442,10

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/04/2025

Valor

R$ 1.442,10