{"mes":"Junho","ano":"2026","acao":"MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO","elementoDespesa":"Material de Consumo","funcao":"Administração","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","naturezaDespesa":"Outras Despesas Correntes","subFuncao":"Administração Geral","cpfOrdemDespesa":"234.5**.***-**","nomeServidorOrdemDespesa":"WALDEMAR MAURIZ FILHO","cpfCredor":"**.281.708/0001-30","nomeServidorCredor":"---","valor":"R$ 5.252,14","dataEmissao":"11/06/2026","programa":"GESTAO PUBLICA","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL."}