{"mes":"Agosto","ano":"2025","acao":"MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS","elementoDespesa":"Material de Consumo","funcao":"Administração","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","naturezaDespesa":"Outras Despesas Correntes","subFuncao":"Administração Financeira","cpfOrdemDespesa":"234.5**.***-**","nomeServidorOrdemDespesa":"WALDEMAR MAURIZ FILHO","cpfCredor":"**.321.748/0001-60","nomeServidorCredor":"---","valor":"R$ 2.900,00","dataEmissao":"26/08/2025","programa":"GESTAO FINANCEIRA","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL."}