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R$ 9.944.210,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 677,95 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA ADICIONAL DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 683,96 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA ADICIONAL DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 683,96 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECУУO DE INDUMENTARIAS PARA AS APRESENTAУУES DO PROJETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 684,21 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA DECORAУУO DOS EVENTOS CULTURAIS EM ALUSУO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAУУO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 694,73 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 69.570,88 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIУУO DOS SERVIУOS DE ADMINISTRAУУO DE OBRA, MANUTENУУO E RECUPERAУУO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - PI, CONTRATO ADM 01.166/25, ADESУO 009/25 | R$ 69.875,87 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS DEZEMBRO 2025 | R$ 6.988,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 7.081,94 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.084,69 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA ELABORAУУO E CONFECУУO DE PROTESE DENTARIA | R$ 7.180,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTУES EXTRAS DE 24 HORAS. | R$ 7.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 7.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE AO A QUATRO PLANTУES EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DETE MUNICIPIO. | R$ 7.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS. | R$ 727,54 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAУУO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEL PELA ORGANIZAУУO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAУУO POLITICA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - PI. | R$ 7.295,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS. | R$ 732,16 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS. | R$ 736,69 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA LOCUУУO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSУO AOS EVENTOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAУУO POLITICICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 736,84 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 24/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.380,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS. | R$ 741,26 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 741,81 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE AGOSTO DE 2025. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА225.009 ANULADO PARCIALMENTE DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 74.359,95 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 75,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |