Empenhos emitidos
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R$ 3.269.587,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 10/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,44 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,44 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO MENSAL DA CONTRATAУУO DE ESCRITУRIO PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ANУLISE DOS INDICADORES DA ATENУУO PRIMARIA У SAУDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANASPORTE DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS VISITAS AS LOCALIDADADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.010,30 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAУУO EM SAУDE DAS ENDEMIAS, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.030,92 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAУУO DE SERVIУOS NO SISTEMA DE INFORMAУУO EM SAУDE DAS EDEMIAS - SIES - SISPNCD (WEB E LOCAL) SISNET E ETC, REFERENTE AO MУS DE MARУO DE 2025. | R$ 1.030,92 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-INVESTIMENTO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 10.403,52 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINO SENA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.042,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM PNEUS DE ONIBUS, CAMINHONETE E MAQUINA DA PREFITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.052,63 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTA OFICIAL DO SERVIУO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE TEVE COMO AУУO A COMEMORAУУO DO CARNAVAL EM ALUSУO AO CALENDARIO SOCIAL NOS CRAS, SEDE E CRAS SУO DOMINGOS, TEVE COMO PUBLICO ALVO AS CRIANУAS E ADOLESCENTES DESSE SERVIУO. | R$ 1.052,63 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 20/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 1.058,00 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 1.058,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX. DE SERVIУOS GERAIS REFERENTE У COMPETУNICA DE MARУO 2025. | R$ 10.588,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.780,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.856,67 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.882,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PA~ES E BOLOS PARA O CAFУ DA MANHУ E LANCHE PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2025, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE ISAIAS COELHO-PI, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.089,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.995,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DENTISTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. MARУO 2025. | R$ 11.007,52 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS E AVENIDAS DO POVOADO SУO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.105,26 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 111,66 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENУУO DOS AR-CONDICIONADOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.113,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE MARУO 2025 | R$ 11.281,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.303,76 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 113.284,77 | Março/2025 | Ver detalhe |