Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.904.280,59
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 20/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,15 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,15 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 29/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,43 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,43 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024. | R$ 0,66 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 10,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 10,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 10,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET AOS ORGУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA PIAUI, EM TERESINA -PI. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE LOCUУУO NA APRESENTAУУES DE BANDAS NAS FESTAS DAS FERIAS, DENTRE OUTROS EVENTOS. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ANALISE DOS INDICADORES DA ATENУУO PRIMARIA A SAUDE, PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ENGLOBANDO AINDA O PROCESSO DE READEQUAУУO TECNOLOGICA E EDUCAУУO CONTINUADA PARA O USO E GESTУO DOS SISTEMAS E-SUAS APS E SEUS APLICATIVOS, DIGISUS, SUS DIGITAL E DATASUS, A DISPONIBILIZAУУO DIARIA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (CAC), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E GESTORES, EMISSУO DE RELATORIOS TECNICOS DE PRODUУУO E APOIO NA ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS INSTRUMENTOS DE GESTУO DA SAUDE. | R$ 10.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MAIOR COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME CONTRATO DE NТК01/2025(INEXIBILIDADE 01/2025)REF. AGOSTO 2025. | R$ 10.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE PRESTACAO DE CONTAS DE ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E NТА 780. | R$ 10.001,48 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERУOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.030,46 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES TEMPORARAIOS, LOTADOS NA ZONA RURAL, REFERENTE A 02 2024. | R$ 10.070,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 101,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 101,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO 70%- ZONA RURAL, REFERENTE O MУS DE AGOSTO 2025 | R$ 101.726,08 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 2024. | R$ 103,03 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIУO NA FISCALIZAУУO. | R$ 103,03 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIУO NA FISCALIZAУУO. | R$ 103,03 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.372,79 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 10.442,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE HOSPEDAGEM, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA WM SAУDE, REFERENTE AO MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.050,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |