Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO EMULTI E COORDENADORA DO PSE E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 10,05 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS MAIO 2025. | R$ 100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE DE ISAIAS COELHO-PI EM TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REF. AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCOES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MAIOR COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME CONTRATO DE NТК01/2025(INEXIBILIDADE 01/2025)REF. MAIO 2025. | R$ 10.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.004,01 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.004,03 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.007,19 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.011,83 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.013,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.016,58 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.018,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 10.026,09 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.033,92 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 10.036,81 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.037,04 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 10.041,76 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 28/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DO AUXILIAR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA E MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETA PREFEITURA EM TESESINA-PI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 10.112,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obras e Instalações | 28/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ТК MEDICAO DOS SERVICOS DE COSTRUCAO DE UBS TIPO 1 CONFORME TOMADA DE PRECO N 006 2021. | R$ 10.113,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.025,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIУO NA FISCALIZAУУO NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES PIAUI. | R$ 103,03 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIУO NA FISCALIZAУУO NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES PIAUI. | R$ 103,03 | Maio/2025 | Ver detalhe |