Liquidação empenhos
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Total:
R$ 315.793,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DE COMPETENCIA DO MES 01 2022. | R$ 1.572,37 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11903-2. | R$ 16.811,90 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Obras e Instalações | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NF NТК524. | R$ 1.800,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.800,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE3 CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES NA AMBULУNCIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 24 DE ABRIL E 16 E 20 DE MAIO DE 2025. | R$ 1.800,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE. | R$ 202,97 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.257,57 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Material de Consumo | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL(GASOLINA ADITIVADA)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-ESTADO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL(GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL(DIESEL S-10)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA CONFORME NF NТК10945. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE AO MUNICIPIO DE PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA,NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26307-9. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL S10-COMUM)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 28444-0. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.358,55 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Sentenças Judiciais | 31/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO, REFERENTE AO MES 01 2023. | R$ 23.660,03 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.425,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | R$ 26.022,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | R$ 26.046,75 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | R$ 26.056,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 26.074,65 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DO COORDENADOR DE ENSINO PARA RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM OEIRAS-PI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 3.079,90 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM PICOS E TERESINA-PI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 3.144,74 | Maio/2026 | Ver detalhe |