Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 4.509.736,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI 14.434/2022. | R$ 1.043,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI 14.434/2022. | R$ 1.043,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 8999-0. | R$ 10.496,65 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-GILRAT AJUSTADO. | R$ 105,28 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A UM PLANTУO EXTRAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 105,96 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DIARIAS)NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023, VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES. | R$ 10.547,25 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 23/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF-E NТК 193. | R$ 1.058,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 27/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 132,64 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 1.060,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.740,38 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DAS CRIANУAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANУA FELIZ. | R$ 10.777,81 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA SALARIAL DO FUNDEB 70%,AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E VIGIAS(SEDE). | R$ 1.080,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.084,96 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO PREVENTIVA METALURGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DO ASSISTENTE SOCIAL PARA REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO UNICEF EM TERESINA-PI A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024. | R$ 1.100,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8999-0. | R$ 1.112,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.587,85 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DOMESTICOS. | R$ 1.164,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - RURAL, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 117,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO UNICEF EM TERESINA PI A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024. | R$ 11.717,61 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.199,71 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 121,58 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.213,88 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 13/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DIARIAS) NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023, VIAGENS A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DNOCS,CODEVASF E SENTUR. | R$ 12.223,21 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CONTRATOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 124,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 15/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 12.486,84 | Agosto/2026 | Ver detalhe |