Liquidação empenhos
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Total:
R$ 7.596.495,80
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAУУO DE MODULO DIARIO DE CLASSE ELETRONICO, MODULO ESCRITURAУУO E MONITORAMENTO. | R$ 3.400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO PLANTУES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL. | R$ 3.427,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.432,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTУES EXTRAS DE 12 HORAS. | R$ 3.437,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, DA ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL REFERENTE AOS PLANTУES NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.437,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO PLANTУES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICA INTEGRAL. | R$ 3.437,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, PARA MANTER A ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL, REFERENTE A DOIS PLANTУES EXTRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.437,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHУO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.470,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAУDE DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE NOVEMBRO 2025 | R$ 3.474,03 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 35,92 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, PARA ATENDER AS AS NECCESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICPAL. | R$ 350,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 350,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET AOS ORGУOS DA ADMINISTRAУУO PUBLICA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A IMPLANTAУУO, CAPACITAУУO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAУУO MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - PI, REF. NOVEMBRO 2025. | R$ 3.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A IMPLANTAУУO, CAPACITAУУO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAУУO MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - PI, REF. DEZEMBRO 2025. | R$ 3.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.501,90 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM NA COMPETУNICA DE DEZEMBRO 2025. | R$ 3.558,06 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADOR COLETIVO DOS PACIENTES PROVINIENTES DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, JUNTO AS CLINICAS E HOSPITAIS DE TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.601,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADOR COLETIVO DOS PACIENTES PROVINIENTES DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, JUNTO AS CLINICAS E HOSPITAIS DE TERESINA-PI, REFERENTE AO MУS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.601,24 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO 13/2025 | R$ 3.603,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 36.150,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECУУO DE FIGURINOS DO GRUPO DE BALУ, PARA APRESENTAУУES CULTURAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.632,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS - CONTRIBUIУУO PREV RISCO AMBIENTAL / APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO. 11/2025 ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА352.086 DESMEMBRADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO DE FR. | R$ 3.700,18 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS JOANA ISABEL DO POVOADO SУO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.720,31 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS DIAS TRABALHADOS COMO DENTISTA NA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.720,31 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |