Liquidação empenhos
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Total:
R$ 7.596.495,80
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE PUBLICAУУO AO D.O.U E ENVIO AO JORNAL, AVISOS DAS RATIFICAУУES DE PROCESSOS LICITATORIOS. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 04/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM A PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE PUBLICAУУO AO D.O.U E ENVIO AO JORNAL DE PROCESSOS LICITATORIOS. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE 3.000,00 (TRУS MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA A PAVIMENTAУУO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVУ EMУLIA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 900,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.089,69 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FGTS. | R$ 911,96 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMETO DE MAQUINAS (BOMBA DE POУO TUBULAR), E DEMAIS MATERIAS ELETRICOS. | R$ 9.141,78 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 9.250,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.257,19 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.293,39 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE BOLOS E PУES PARA OS ENCONTROS E REUNIУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 932,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAУУO E PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, NO MУS DE NOVEMBRO 2025. | R$ 950,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 968,78 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 01 PLANTУO EXTRA DE 12 HORAS NO MУS DEZEMBRO DE 2025. | R$ 97,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE A UM PLANTУO EXTRA DE 12 HORAS, NO MУS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 97,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |