| Mês | Maio |
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| Empenho | 523016 |
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| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Valor Empenhado | R$ 1.885,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.885,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.885,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N°6618. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. C. S. MOURA ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA, 492, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N°6618. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/05/2022 |
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9 |
1 |
1.885,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/05/2022 |
1.885,00 |
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