Mês | Julho |
Empenho | 726003 |
Data de emissão | 26/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE |
Ação | ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO |
Valor Empenhado | R$ 856,00 |
Valor Liquidado | R$ 856,00 |
Valor Pago | R$ 856,00 |
Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE. |
CPF do Ordenador | ***073913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. C. S. MOURA ME |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA, 492, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/07/2022 |
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9 |
1 |
856,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/07/2022 |
856,00 |
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