| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1227001 |
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| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO FUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 21.148,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 21.148,78 |
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| Valor Pago | R$ 21.148,78 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº031 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***066600001** |
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| Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, CEP:64728000 |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº031 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
21.148,78 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
21.148,78 |
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