Mês | Dezembro |
Empenho | 1227031 |
Data de emissão | 27/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
Valor Empenhado | R$ 404,00 |
Valor Liquidado | R$ 404,00 |
Valor Pago | R$ 404,00 |
Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARIO ANASTACIO JOAO COELHO. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP: |
Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARIO ANASTACIO JOAO COELHO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
|
9 |
1 |
404,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
404,00 |
|