Mês | Dezembro |
Empenho | 1227040 |
Data de emissão | 27/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 8.051,35 |
Valor Liquidado | R$ 8.051,35 |
Valor Pago | R$ 8.051,35 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS (DIESEL B S-10 COMUM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME |
CPF/CNPJ | ***706710001** |
Endereço | AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, CEP:64500000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS (DIESEL B S-10 COMUM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
8.051,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
8.051,35 |
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