| Mês | Março |
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| Empenho | 315017 |
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| Data de emissão | 15/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| Valor Empenhado | R$ 85,68 |
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| Valor Liquidado | R$ 85,68 |
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| Valor Pago | R$ 85,68 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES 03 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUALIMPA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***149920001** |
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| Endereço | AV. JOAO XXIII, 1151, JOQUEI, CEP:64049010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES 03 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/03/2021 |
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9 |
1 |
85,68 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/03/2021 |
85,68 |
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