| Mês | Maio |
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| Empenho | 510013 |
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| Data de emissão | 10/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTESDO POVOADO RECREIO A SEDE3 DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO SANTANA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***044928** |
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| Endereço | POVOADO RECREIO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTESDO POVOADO RECREIO A SEDE3 DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/05/2021 |
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9 |
1 |
1.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/05/2021 |
1.000,00 |
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