Mês | Junho |
Empenho | 611003 |
Data de emissão | 11/06/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES |
Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL |
Valor Empenhado | R$ 636,30 |
Valor Liquidado | R$ 636,30 |
Valor Pago | R$ 636,30 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE AO MES 06 2021. |
CPF do Ordenador | ***286533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTDAME |
CPF/CNPJ | ***766120001** |
Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 185, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE AO MES 06 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
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9 |
1 |
636,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
636,30 |
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