| Mês | Junho |
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| Empenho | 611004 |
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| Data de emissão | 11/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES |
| Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.136,21 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.136,21 |
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| Valor Pago | R$ 2.136,21 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE A 06 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***286533** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME |
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| CPF/CNPJ | ***386210001** |
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| Endereço | RUA DANIEL GOMES, 167, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE A 06 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/06/2021 |
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9 |
1 |
2.136,21 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/06/2021 |
2.136,21 |
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