Mês | Junho |
Empenho | 611005 |
Data de emissão | 11/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 647,50 |
Valor Liquidado | R$ 647,50 |
Valor Pago | R$ 647,50 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 06 2021. |
CPF do Ordenador | ***073913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTDAME |
CPF/CNPJ | ***766120001** |
Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 185, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 06 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
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9 |
1 |
647,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
647,50 |
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