Mês | Junho |
Empenho | 611006 |
Data de emissão | 11/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A COVID 19 |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO AS ACOES DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES 05 2021. |
CPF do Ordenador | ***286533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDRE ROCHA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***944943** |
Endereço | RUA HENRIQUE PINHEIRO, 179, CENTRO, CEP:64570000 |
Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO AS ACOES DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE AO MES 05 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/06/2021 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2021 |
150,00 |
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