Mês | Junho |
Empenho | 611027 |
Data de emissão | 11/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 958,79 |
Valor Liquidado | R$ 958,79 |
Valor Pago | R$ 958,79 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI.. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | G SOARES DE CARVALHO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***664960001** |
Endereço | RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, CEP:64019400 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI.. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
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9 |
1 |
958,79 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
958,79 |
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