| Mês | Junho |
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| Empenho | 613002 |
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| Data de emissão | 13/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO |
| Valor Empenhado | R$ 484,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 484,80 |
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| Valor Pago | R$ 484,80 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 06 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***286533** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTDAME |
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| CPF/CNPJ | ***766120001** |
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| Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 185, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 06 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/06/2021 |
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9 |
1 |
484,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/06/2021 |
484,80 |
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