Mês | Junho |
Empenho | 614006 |
Data de emissão | 14/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO |
Valor Empenhado | R$ 1.150,04 |
Valor Liquidado | R$ 1.150,04 |
Valor Pago | R$ 1.150,04 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DOS POVOADOS SAO DOMINGOS E RECREIO, REFERENTE AO MES 05 2021. |
CPF do Ordenador | ***286533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DOS POVOADOS SAO DOMINGOS E RECREIO, REFERENTE AO MES 05 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/06/2021 |
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9 |
1 |
1.150,04 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/06/2021 |
1.150,04 |
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