| Mês | Junho |
|---|
| Empenho | 614012 |
|---|
| Data de emissão | 14/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| Valor Empenhado | R$ 494,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 494,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 494,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 06 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***788613** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***386210001** |
|---|
| Endereço | RUA DANIEL GOMES, 167, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 06 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/06/2021 |
|
9 |
1 |
494,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/06/2021 |
494,00 |
|
|---|
