Mês | Junho |
Empenho | 614020 |
Data de emissão | 14/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 288,74 |
Valor Liquidado | R$ 288,74 |
Valor Pago | R$ 288,74 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(VASSOURAS,PANO DE CHAO, FLANELA, PANO DE PRATO,ETC)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME |
CPF/CNPJ | ***386210001** |
Endereço | RUA DANIEL GOMES, 167, CENTRO, CEP: |
Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(VASSOURAS,PANO DE CHAO, FLANELA, PANO DE PRATO,ETC)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/06/2021 |
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9 |
1 |
288,74 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/06/2021 |
288,74 |
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