Mês | Julho |
Empenho | 712017 |
Data de emissão | 12/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
Valor Empenhado | R$ 526,32 |
Valor Liquidado | R$ 526,32 |
Valor Pago | R$ 526,32 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO POVOADO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06 2021. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO SANTANA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***044928** |
Endereço | POVOADO RECREIO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO POVOADO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/07/2021 |
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9 |
1 |
526,32 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/07/2021 |
526,32 |
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