Mês | Agosto |
Empenho | 804013 |
Data de emissão | 04/08/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 499,95 |
Valor Liquidado | R$ 499,95 |
Valor Pago | R$ 499,95 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 07 2021. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:01205001 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 07 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/08/2021 |
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9 |
1 |
499,95 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/08/2021 |
499,95 |
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