| Mês | Setembro |
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| Empenho | 917028 |
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| Data de emissão | 17/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA |
| Valor Empenhado | R$ 844,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 844,42 |
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| Valor Pago | R$ 844,42 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NF-E DE Nº 94. |
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| CPF do Ordenador | ***790503** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO SOUSA LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***871070001** |
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| Endereço | AVENIDA OTILIO MANOEL RODRIGUES, 483, TAMBORIL, CEP: |
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| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NF-E DE Nº 94. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/09/2021 |
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9 |
1 |
844,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/09/2021 |
844,42 |
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