| Mês | Setembro |
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| Empenho | 924017 |
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| Data de emissão | 24/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 522,21 |
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| Valor Liquidado | R$ 522,21 |
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| Valor Pago | R$ 522,21 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 08 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***286533** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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| CPF/CNPJ | ***981640001** |
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| Endereço | AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:01205001 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 08 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/09/2021 |
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9 |
1 |
522,21 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/09/2021 |
522,21 |
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