| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1116002 |
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| Data de emissão | 16/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO FUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 5.752,25 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.752,25 |
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| Valor Pago | R$ 5.752,25 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 11 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A DE SOUSA SA |
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| CPF/CNPJ | ***617400001** |
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| Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 11 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/11/2021 |
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9 |
1 |
5.752,25 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/11/2021 |
5.752,25 |
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