| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1116022 |
|---|
| Data de emissão | 16/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 6.479,02 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 6.479,02 |
|---|
| Valor Pago | R$ 6.479,02 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***788613** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A DE SOUSA SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***617400001** |
|---|
| Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382 |
|---|
| Cidade | PICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/11/2021 |
|
9 |
1 |
6.479,02 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/11/2021 |
6.479,02 |
|
|---|
