Mês | Dezembro |
Empenho | 1229015 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A COVID 19 |
Valor Empenhado | R$ 4.639,82 |
Valor Liquidado | R$ 4.639,82 |
Valor Pago | R$ 4.639,82 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS MEDICOS . |
CPF do Ordenador | ***286533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BRUNA DUQUE COELHO |
CPF/CNPJ | ***178203** |
Endereço | RUA CESAR LEAL, 5628, SANTA ISABEL, CEP:64053110 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS MEDICOS . |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
4.639,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2021 |
4.639,82 |
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