| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102016 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO |
| Valor Empenhado | R$ 842,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 842,11 |
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| Valor Pago | R$ 842,11 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ACOUGUE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E N° 12297. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLEIDE DA CONCEICAO |
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| CPF/CNPJ | ***803593** |
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| Endereço | RUA EUGENIO RODRIGUES, 605, GRAJAU, CEP:64570000 |
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| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ACOUGUE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E N° 12297. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2024 |
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9 |
1 |
842,11 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/01/2024 |
842,11 |
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