Mês | Fevereiro |
Empenho | 227011 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E N° 076783. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***796560001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 440, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E N° 076783. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2024 |
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9 |
1 |
1.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.000,00 |
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