Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.656.293,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (PУES E BOLOS) PARA A REUNIУO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.206,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.215,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAУУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC MUNICIPAL. | R$ 12.258,13 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO COELHO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 123,71 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS-RAT PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE ABRIL DE 2025. | R$ 123,95 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GУNEROS ALIMENTУCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.303,90 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.231,57 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE CARTORIO PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VOVУ EMILIA, NO MUNICIPIO DE ISAIS COELHO - PIAUI. | R$ 124,71 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.500,24 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA INSTALAУУO E MANUTENУУO DOS AR-CONDICIONADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.258,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE CARTORIO PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR LAURO FERREIRA, NO MUNICIPIO DE ISAIS COELHO - PIAUI. | R$ 126,96 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.680,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, COMPETУNICA DE MAIO DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.282,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE COMO FONOAUDIOLOGA DA EMULTI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAУDE, REF. AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.285,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS JOANA ISABEL NO POVOADO SУO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 12.863,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO OPORADOR DE MAQUINAS EM RECUPERAУУO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICУPIO. | R$ 1.288,65 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.987,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.000,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУO PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVУ EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.326,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Material de Consumo | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS TUBULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPAL. | R$ 13.474,26 | Maio/2025 | Ver detalhe |