Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 9.944.210,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 103,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 103,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAУУO DE SERVIУOS NO SISTEMA DE INFORMAУУO EM SAУDE DAS EDEMIAS - SIES - SISPNCD (WEB E LOCAL) SISNET. | R$ 1.030,92 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAУУO DE SERVIУOS NO SISTEMA DE INFORMAУУO EM SAУDE DAS EDEMIAS - SIES - SISPNCD (WEB E LOCAL) SISNET. | R$ 1.030,92 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.339,47 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE POУOS TUBULARES, BEM COMO O REBOBINAMENTO DE MOTORES SUMERSOS DOS MESMOS. | R$ 10.370,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.388,39 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 104,47 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 104,64 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.460,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE QUENTINHA (ALMOУO), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAУDE. | R$ 105,26 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-INVESTIMENTO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 03/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APARELHOS(UTOCLAVE VITALE CLASS 21L INOX AZUL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 10.503,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS MUNICIPAIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.548,69 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 106,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE OUTUBRO 2025. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА316.024 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 107.128,57 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 107.128,57 | Dezembro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 107.859,67 | Dezembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE SETEMBRO 2025. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА288.016 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 107.859,67 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 108,54 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE AGOSTO DE 2025. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА246.031 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 108.284,25 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 108.284,25 | Dezembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE POУOS TUBULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.842,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.085,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE INDUMENTARIAS PARA AS APRESENTAУУES DO PROJETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.086,31 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |