Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.702.573,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE LOCUУУO NA APRESENTAУУES DE BANDAS NAS FESTAS DAS FERIAS, DENTRE OUTROS EVENTOS. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.573,52 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DE POУOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.610,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERУOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.667,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAУУO DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE AGOSTO DE 2025. | R$ 106.851,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 28/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 108,15 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 108,15 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 110,93 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Sentenças Judiciais | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SENTENУA JUDICIAL- PARTE A SER IDENIZADA. | R$ 1.103,53 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 11.037,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE HOSPEDAGEM, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA WM SAУDE, REFERENTE AO MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.105,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.067,49 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 111,52 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ARENA RAIMUNDINHO PARA REALIZAУУO DA FESTA JUNINA DO CRAS SEDE. | R$ 1.111,57 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DE POУOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.110,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE FINANУAS E ADMINISTRAУУO, REF. AGOSTO 2025 | R$ 11.116,74 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DE POУOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.280,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.281,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.297,19 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 113,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.130,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.402,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 11.405,76 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 11.544,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 116,37 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 116,37 | Agosto/2025 | Ver detalhe |