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R$ 3.702.573,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.282,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, DURANTE O MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.282,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI NТК 14.434/2022, REFERENTE AO MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.282,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.845,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONTRUУУO DE EDIFICIOS (REPARO, CONSERVAУУO E REFORMA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.879,36 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.892,38 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.915,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSУO DE CERTIFICADOS DIGITAL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PROMOУУO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUУУO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 13.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 131,49 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 27/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 132,64 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 132,64 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS DE HOSPEDAGEM, PARA O OPERADOR DA MAQUINA DE TERRAPLNAGEM, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.320,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITУRIO DA LOCALIDADE PORУУES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.326,31 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУO PRESTADOS NA MANUTENУУO DO FORRO DE GESSO DAS SALAS DO CRAS DO POVOADO SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.326,31 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MANUTENУУO E PINTURA DE PORTAS DA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.336,84 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.592,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA UBS JOSУ CLEDISON DA CONCEIУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.368,42 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIУУO PREVIDENCIARIA REF. JULHO DE 2025. | R$ 14.079,09 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 14.084,40 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA MEDIУУO DOS SERVIУOS DE ADMINISTRAУУO DE OBRAS, MANUTENУУO E RECUPERAУУO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.135,03 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONTRUУУO DE EDIFICIOS (REPARO, CONSERVAУУO E REFORMA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 14.170,64 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 14.301,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - ,REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE AGOSTO 2025. | R$ 14.328,28 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, GAB PREFEITO - PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AGOSTO 2025 | R$ 14.600,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |