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Total:
R$ 6.601.183,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 736,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.436,37 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: FUNDEB PROFESSORES - EJA,REFERENTE У 13 SALARIO: JUNHO DE 2026. | R$ 7.445,64 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: FUNDEB PROFESSORES - , REFERENTE У COMPETУNICA: 13 SALARIO / JUNHO DE 2026. | R$ 7.445,66 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: FUNDEB PROFESSORES -, REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO DE 2026 | R$ 7.706,21 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/FARMACEUTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.710,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE BALANУA US31/2 POP LIGHT ECO BIVOLT URANO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVILVIDOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 779,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 79,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 30% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 7.902,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 30/06/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 8,33 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 8,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAУУO DA INFLUENZA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.048,96 | Junho/2026 | Ver detalhe |