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R$ 4.835.175,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 824,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 824,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 824,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 824,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.258,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO A CRIANCA CRECHES / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 830,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAУУO REF. SETEMBRO 2025.(SECRETARIA) | R$ 8.318,38 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXUCUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FORMADO PELA A LEI NТК 536/2017. | R$ 842,10 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXUCUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FORMADO PELA A LEI NТК 536/2017. | R$ 842,10 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXUCUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FORMADO PELA A LEI NТК 536/2017. | R$ 842,10 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS NA CONFECУУO DE TORTAS E SALGADOS PARA A REUNIУES PEDAGУGICAS REALIZADAS EM 23/08/2025, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 842,10 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 03/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.528,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.569,49 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 8.580,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADM E OPERACIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO NO MУS DE SETEMBRO 2025 | R$ 864,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 8.650,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOУO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAУDE NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE NO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 871,57 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 889,47 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL OTУLIO MANOEL RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 889,47 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAУУO DE SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 88.968,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 8.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE UMA CHAVE AUTOMOTIVA, PARA O VEICULO MODELO GOL DESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 03/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS - CONTRIBUIУУO PREV RISCO AMBIENTAL / APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO. | R$ 9.023,68 | Setembro/2025 | Ver detalhe |