Empenhos emitidos
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R$ 6.601.183,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM 05/2026 | R$ 518,72 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE FOLHA MENSAL, ENVIADOS DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRONICA POR MEIO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTУO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES E ENVIOS DE INFORMAУУES E-SOCIAL, DIRF E DCTF. | R$ 5.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LOCAУУO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.216,67 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LOCAУУO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.06/2026. | R$ 5.216,67 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA LOCAУУO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.216,67 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.236,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.252,14 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA FUNCIONAMENTO DA E-MULTI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMУVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA OTILIO MANOEL RODRIGUES, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REUNIУES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ISAIS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMУVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA OTILIO MANOEL RODRIGUES, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ISAIS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA FUNCIONAMENTO DA E-MULTI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMУVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 526,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO, SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE У COMPETУNICA DE JUNHO DE 2026. | R$ 52.761,32 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, - JUNHO DE 2026. | R$ 5.278,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.350,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE BOLOS E PУES PARA OS ENCONTROS E REUNIУES DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 536,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO PRУTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 55.067,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAУУO | R$ 554,85 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.589,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Obras e Instalações | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA PERFURAУУO DE POУO TUBULAR NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON MOURA FУ, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА127.001 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 56.768,26 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO, COMISSIONADOS GABINETE - COMPETУNICA DE JUNHO 2026. | R$ 5.693,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |