Empenhos emitidos
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Total:
R$ 6.601.183,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA SEGURANУA PУBLICA MUNICIPAL, COM GRATIFICAУУO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CRIADA ATRAVУS DE CONVENIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM O ESTADO DO PIAUУ, FIRMADO PELA LEI NТК 536/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO ENVIO DE PUBLICAУУES AO DOU-AVISO DE LICITAУУES E JORNAL-AVISO DE LICITAУУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAУDE NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.501,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.010,68 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.014,47 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.078,79 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIУO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME A LEI 14.434/2022. | R$ 1.508,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА131.003 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 15.270,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESTRATEGIA DA SAУDE DA FAMILIA, NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA, NO POVOADO RECREIO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 15.312,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA DA ESTRATEGIA DA SAУDE DA FAMILIA NA UBS JOANA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 15.312,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA DA ESTRATEGIA DA SAУDE DA FAMILIA NA UBS JOANA ISABEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 15.312,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESTRATEGIA DA SAУDE DA FAMILIA, NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA, NO POVOADO RECREIO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 15.312,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE LANCHES, PARA GRUPOS DO SCFV DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.535,79 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.546,39 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.615,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOУO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAУDE NA LOCALIDADE MORRINHOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 157,89 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.771,02 | Junho/2026 | Ver detalhe |