Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA DA ESTRATУGIA DA SAУDE DA FAMILIA, NA UBS BRAULINO CLEMENTINO DA COSTA NA LOCALIDADE MALHADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 3.135,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MEDICA DA ESTRATEGIA DA SAУDE DA FAMILIA, NA UBS JOSУ BERTOLINO DA SILVA, NO POVOADO RECREIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.135,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, CHEFE DE GABINETE E DEP. DE GABINETE, REFERENTE MAIO 2025. | R$ 3.138,21 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO / ESPORTE E LAZER PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.141,08 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - EJA, REFERENTE A COMPETУNCIA DO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 31.538,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 317,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS/REF. MAIO 2025. | R$ 3.187,17 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE SAUDE REF. MAIO DE 2025. | R$ 3.219,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE MAIO DE 2025.... | R$ 3.219,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS E SERVIУOS PUBLICOS REF. MAIO 2025. | R$ 3.219,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE SAUDE REF. MAIO DE 2025. | R$ 3.219,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA REF. MAIO DE 2025. | R$ 3.219,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO REFERENTE У COMPETУNICA DE MAIO 2025. | R$ 32.230,32 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.241,90 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE MAIO 2025. | R$ 3.351,24 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO / ESPORTE E LAZER PARA TODOS |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.384,72 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 339,55 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAУУO DE MODULO DIARIO DE CLASSE ELETRONICO, MODULO ESCRITURAУУO E MONITORAMENTO. | R$ 3.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADO NA REDE PALESTRA JUNTO AS GESTANTES E MУES DAS CRIANУAS DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ. | R$ 3.456,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET AOS ORGУOS DA ADMINISTRAУУO PUBLICA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 3.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A IMPLANTAУУO, CAPACITAУУO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAУУO MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - PI, REF. MAIO 2025. | R$ 3.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA CONSELHO TUTELAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 3.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.505,61 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 902. | R$ 3.525,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MУDICOS PELO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 36,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |