Liquidação empenhos
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R$ 4.509.736,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A CAPITAL TERESINA-PI, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE ITERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A APPM. | R$ 280,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, PEQUENAS CIRURGIAS, CESARIANAS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS E REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E NТА 10939. | R$ 2.800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, PEQUENAS CIRUGIAS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS EM CIRURGIA E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E NТА 10940. | R$ 2.800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS-SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.805,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FECHAMENTO 13ТА SALARIO FUNDEB SEDE PROFESSORES 70% PARA O FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA, REFERENTE A 02 2024. | R$ 28.621,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FECHAMENTO 13ТА SALARIO RECREIO FUNDEB PROFESSORES 70% PARA O FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA, REFERENTE A 02 2024. | R$ 29,28 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, AGOSTO 2025 | R$ 290,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE COM DESTINO A CIDADE DE SIMPLICIO MENDES-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | R$ 291,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENCILIOS PARA PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 2.910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS EVENTUAIS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CRAS-SEDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO E FIXAУУO DE BANCOS DE ASSENTOS PARA A PRAУA PROF. MARIA VILANY PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2023 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02 2023. | R$ 2.910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS DE ADEQUAУУO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAУУO PУBLICA NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.913,76 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 292,04 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.954,62 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO PLANTУES EXTRAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | R$ 29.700,41 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI E PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACINTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.971,25 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA FUNDEB RECREIO AUX. GERAIS VIGIAS 70% PARA O FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA, REFERENTE A 02 2024. | R$ 29.774,20 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE У COMPETУNICA DE AGOSTO DE 2026.(SAUDE) | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI E PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACINTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, REF. AGOSTO DE 2026. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAУDE BUCAL DA UOM PARA ATENDIMENTO NAS COMINIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TRANSLADO DE PACINTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.981,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |