Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UTENSУLIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.624,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ORNAMENTAУУO DE EVENTO DO DIA DAS MУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 370,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA SAO DOMINGOS FUNDEB PROFESSORES 70%, REFERENTE A 01 2024. | R$ 3.740,64 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAADE - ACS, REF. 13ТК SALARIO MAIO 2025. | R$ 3.788,38 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FECHAMENTO DO 13ТК SALARIO DA FUNCIONARIA, ALCIONE EULALIA DE SOUSA BARROS(FUNDEB 30% RECREIO). | R$ 38,07 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO ELETRONICO NТК045 2021. | R$ 38,07 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA I FORMAУУO CONTINUADA DA EDUCAУУO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | R$ 384,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 390,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA FUNDEB-PRE-ESCOLAR PROFESSORES 70%, REFERENTE A 01 2024. | R$ 390,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO ELETRONICO NТК045 2021. | R$ 3.900,54 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DA DIGITADORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MARCADORES DE EXAMES NA SESAPI EM TERESINA-PI A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 2024. | R$ 4,39 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA AGRUPADA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 4.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Material de Consumo | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 21160. | R$ 4.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE PORTAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIO MANOEL RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.051,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 4.075,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAУDE, PARA A REALIZAУУO DE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 4.101,44 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CIRURGIOES DENTISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 413,53 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS REFERENTE A DOIS DIAS DE TRABALHO COMO FONOAUDIOLOGA DA EMULTI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAУDE, NOS DIAS 10 E 14 DE ABRIL DE 2025. | R$ 415,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE УGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATARIA MUNICIPAL. | R$ 418,35 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA RECUPERAУУO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA 16 DE MAIO - DIA DO GARI | R$ 420,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Diárias - Civil | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(DIARIAS) NOS DIAS 10,24 E 25 DE JANEIRO DE 2023, VIAGENS A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A APPM E SASC. | R$ 4.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |