Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS / PROMOVENDO A CULTURA POPULAR |
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DA LEI COMPLEMENTAR NТА 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO)-DEMAIS AREAS CULTURAIS. VAGA REMANEJAMENTO DE COTA INDIGENA-EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE 01 2024 CONFORME NF-E NТА 12565. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO TREINAMENTO SOBRE COLETA DE УGUA PARA ANALISE NA SESAPI, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINУRIO DO NOVO PAC NA SAУDE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PEC-SAУDE NA WM SAУDE, NA ORIENTAУУO DE UNIFICAУУO DE CADASTRO DUPLICADOS, NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ISAIAS COELHO-PI, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO PLUVIOMETRO EM PLASTICO RIGIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 75613. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 31 E 22 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 20,21 E 22 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS / MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Diárias - Civil | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM DESTINO A PICOS-PI, COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 21 E 22 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA DO PIAUУ, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGУO SISCAN, SINAN E SINASC, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Diárias - Civil | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIAS COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 204-1. | R$ 3.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA FORMAУУO DOCENTE SOBRE A INCLUSУO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.000,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS DE CARTORIO PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VOVУ EMILIA, NO MUNICIPIO DE ISAIS COELHO - PIAUI. | R$ 303,67 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA ORNAMENTAУУO PARA FESTA DO DIA DAS MУES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 304,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA CONFECУУO DE LEMBRANCINHAS PARA OS AS MУES E E ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA QUE TEVE COMOFINALIDADE ABRIL AZUL. | R$ 3.041,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS EVENTUAIS / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEУAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.054,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS. | R$ 30.905,40 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 31,87 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO ELETRONICO NТК016 2020. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Sentenças Judiciais | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATУRIO - PARCELA REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 31.087,47 | Maio/2025 | Ver detalhe |