Liquidação empenhos
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R$ 3.495.198,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 12,69 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NA CONFECУУO DE QUADRO E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУOS PRESTADOS NA ELABORAУУO DO PLANO DE CONTRATAУУES ANUAL (PCA), PARA O MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - PI. | R$ 12.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA SECRETARIA DE PILITICA AGRICOLA -SPA MAPA. | R$ 12.012,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEC. DE ENFERMAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. 1/3 DE FERIAS 2025. | R$ 1.214,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEC. DE ENFERMAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. DE JUNHO DE 2025. | R$ 12.325,59 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.382,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.243,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.243,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.243,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.243,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.243,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ACESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 125,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL / EDUCACAO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. | R$ 12.565,35 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE O MУS DE JUNHO 2025 | R$ 125.774,21 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REF. 13ТЊ SALARIO / JUNHO 2025. | R$ 1.265,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGУOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 127,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. | R$ 13,96 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENAУУO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE JUNHO DE 2025. | R$ 130,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/06/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 25/06/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 130,15 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 130,15 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVУ EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTA DOS NA CAPACITAУУO DE PROFFISSIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Material de Consumo | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.225,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |