Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 017. | R$ 1.246,45 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DAS LOCALIDADES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 12568. | R$ 1.250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.500,24 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FECHAMENTO DO 13ТК SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%(SAO DOMINGOS). | R$ 126,96 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУO PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVУ EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.260,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04(DIARIAS)NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2023 E 01,02,03 DE FEVEREIRO DE 2023, VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 12.680,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.295,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.987,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAУУO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, PARA ALUGUEL SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 13,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENAУУO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 130,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ATENCAO A CRIANCA E ADM. EM SITUACAO DE RISCO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOES PRESTADOS NA ORNAMENTAУУO PARA FESTA DO DIA DAS MУES. | R$ 1.300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.000,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA SECRETARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 13.474,26 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA CAFУ DA MANHУ DOS PROFISSIONAIS DA SAУDE. | R$ 1.368,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL / SAUDE PARA TODOS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.949,88 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.995,47 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.997,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DIARIAS PARA OS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS). | R$ 1.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES MAGISTERIO 70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE, REFERENTE MAIO 2025. | R$ 1.404,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MAIO 2025. | R$ 1.404,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CRIANCA FELIZ / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27525-5. | R$ 1.422,76 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE I, REFERENTE O MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 143.620,06 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO DO PASEP / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22/05/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 22/05/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 144,68 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 144,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAУУO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA PINHEIRO, NA LOCALIDADE RECREIO, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI. | R$ 1.440,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |