Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.435.586,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO MAGISTERIO-70% / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTУRIO - SEDE-II, REFERENTE AO 13 SALARIO DO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 14.484,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL VOVУ EMILIA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS ABRIL DE 2025. | R$ 145,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DO COORDENADOR DE ENSINO PARA RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM OEIRAS-PI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 1.459,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 01 2024. | R$ 1.459,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA EDMUNDO MENDES. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SRТЊ. ALICE DE SOUSA, NO POVOADO SУO DOMINGOS, PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR, DETERMINADO PELA JUSTIУA EM AУУO CIVIL PУBLICA, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA JOAQUIM COELHO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS / GESTAO FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC. MUNICIPAL, REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, POR EXECUTAR SERVIУOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA EDMUNDO MENDES, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.472,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX. DE SERVIУOS GERAIS REFERENTE УO 13 SALARIO DE MAIO DE 2025. | R$ 1.473,22 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Obrigações Patronais | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESTE MUNICУPIO, COMPETУNCIA DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.487,42 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO PARA TODOS |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE POCO TUBULAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА0144. | R$ 14.960,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 14.965,77 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 14.996,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE ODONTOLOGICA MУVEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 15,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO / FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NO POVOADO SУO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHOPI. REF. AO MУS DE MAIO DE 2025. | R$ 15,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Diárias - Civil | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA(S) COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIA(S) 30 DE ABRIL E 14 DE MAIO DE 2025. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| COTA SALARIO EDUCACAO-QSE / MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE INTERRESE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DE COMPETENCIA DO MES 01 2022. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE PARA TODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIУRIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, LEVANDO AMOSTRAS DE УGUA PARA ANALISE NO LACEN-PI, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10517-1. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS / SAUDE PARA TODOS |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MARINETE DA SILVA SOUSA SENA E ROSAILDE DE SOUSA RODRIGUES ROCHA). | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 146-0. | R$ 150,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |